老师,我们收到甲方转入400万,然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,收到甲方400时做账是,借:银存400,贷:其他应付款400,然后转给丙方时,按理说应该转给对方400,但是实际只转了200,我做账就是借:其他应收款200,贷银行存款200,那暂扣的200该如何做账呢?#其他行业#
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您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#
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明年起长期承租母公司房屋价值3亿,该房屋每月折旧80万元。我公司用于经营生产,母公司每月开发票无税价90万元,我公司计入其他应付款,每月末通过供母公司的货款直接抵扣。请问从初始计量到后续力量需要怎么做帐。#工业制造#
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老板购买一个3000万元的设备,自己付了10000的定金,剩下的20000用公户打款,这个定金要做一个费用报销单吗?还是不需要做直接我做账,借固定资产贷银行存款2000其他应付款10000#工业制造#
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老师,想问下我们股东在去年的时候有一笔投资款转进来的时候备注了“购物”,然后代理记账那边没有把这一笔入实收资本,而是进了其他应付款,所以2023年账上是没有这一笔实收资本的。我们公司打算之后做货币实缴公示,实缴公示的话是不是一定需要银行回单,并且要根据银行回单上面的转账日期来确认实缴出资的时间?那这一笔备注为“购物”的投资款,是不是不能以当时转账的时间来确认实缴时间?如果我现在退回去给股东,让股东再重新转投资款进来,是不是只能按现在的转账日期确认实缴时间而不能按照备注购物款那个?#出纳#
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老师,我公司做股转,股东A把股份卖给新股东B,然后之前公司欠款原股东其他应付款30万,旧的股东A可以把这笔债务承担吗?然后股份转让后直接做借:其他应付款-旧股东A 30万 贷:其他应付款-新股东B,可以这样做分录的吗,这样就可以平掉之前那个股东的公司欠他的款#商业#
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老师,总分公司之间的往来账比如其他应收款其他应付款这些后面要贴报销单吗?我们有员工从总公司打款过去,但是后面要他退回再从分公司打过去,那么总分公司记账凭证后面都需要附上报销单吗?总公司其他应收款记账凭证后面附复印件可以吗?#商业#
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老师,我们老板是平时的费用拿来报销,但是一直都是挂他的账,现在老板要把报销的费用从公司转出来,其他应付款这个账要怎么查,平时都是什么费用,只要是老板的都是直接挂其他应付款里后面是老板的名字#工业制造#
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企业2023年前一直没有做过账,去年开始建账了,今年老板拿来验资报告,说2019年实缴100万入了银行账,现在要求实收资本入账,这个怎么做账啊,关键是19年的银行账补不起来了,但确实有回单证明实缴了,借方我不知道用什么科目来过渡,现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了#出纳#
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小企业AB两人合伙,营业一年企业亏损,当时约定好两人相同时出资,今年B退出,B投资了17万,A投资了23万,由于其企业亏损,最终A给B三万结束了合伙,A继续经营,以前会计把投资款做成了其他应付款,请问这种要怎么做账务处理#出纳#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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